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平成30年度の一般会計、特別会計の決算が9月定例会で認定されました。今号では、市の歳入・歳出、健全化判断比率のほか、寄附の状況と主な事業、市立病院、施設管理公社の事業報告についてお知らせします。 【お問い合わせ】財政課 TEL 048-963-9115

■歳入
　一般会計の歳入は、平成29年度に比べて2億9554万円減の1028億5019万円でした。
　歳入の主なものは、市民の方々から納めていただいた市税(市民税・固定資産税等)が最も多く、全体の47.5％を占めています。さらに特定の事業を行うことに対する国からの補助金等である国庫支出金が15.6％、建設事業等を行うための財源として国などの機関から借り入れた市債が5.7％などとなっています。
　29年度と比べると、市民税が、給与所得の伸びなどにより個人市民税収入額が増加したことなどから2.4％の増、地方消費税交付金が、清算基準の見直しなどにより12.3％の増となりました。一方で、地方交付税は、交付税総額が減額されたことなどにより4.8％の減となっています。市債については、本庁舎建設に係る事業債などが増加しましたが、小中学校の空調設備の設置が完了したことなどにより34.4％の減となりました。

■歳出
　歳出は29年度に比べ2億7213万円減の977億1268万円で、23年度にスタートした第4次総合振興計画に基づき、「水と緑と太陽に恵まれた　人と地域が支える安全・安心・快適都市」の実現を目指し、各種事業を推進しました(主な事業は5面に掲載しています)。
　歳出の目的別では、安定した社会生活を保障する福祉の諸施策のための民生費が最も多く、全体の45.7％を占め、臨時福祉給付金に係る事業の減などにより対前年度比0.3％(1億5376万円)の減、続いて庁舎管理や広報、企画の経費などの一般行政のための総務費が13.2％で、本庁舎建設に係る事業の増などにより前年度比25.8％(26億5461万円)の増、都市基盤・住環境整備のための土木費が10.5％で、街路施設維持管理費の増などにより前年度比10.2％(9億5296万円)の増となっています。
　また、性質別では、各種福祉サービスを提供する経費などの扶助費が28.1％、職員の給与等の人件費が18.0％、委託料や需用費等の物件費が15.8％などとなっています。なお、市民1人当たりに換算した支出額と市税負担額は表1のとおりです。

　特別会計は、国民健康保険会計をはじめ9会計です。
　各特別会計の決算は、表2のとおりです。

＊表示単位未満を四捨五入して表示しているため、合計と一致しない場合があります

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、健全化判断比率等の指標を公表します。各指標の数値と主な内容は表3のとおりです。前年度に続き、健全化判断比率のすべての指標および資金不足比率は国の定める基準を下回り、健全財政を維持しています。
■実質赤字比率＝赤字なし
　一般会計などの実質赤字が、標準的な収入に対して、どのくらいの割合になるかを示す指標です。
■連結実質赤字比率＝赤字なし
　市のすべての会計を対象にした実質赤字が、標準的な収入に対して、どのくらいの割合になるかを示す指標です。
■実質公債費比率＝7.2％
　一般会計などが負担する市債の元利償還金および準元利償還金が、標準的な収入に対して、どのくらいの割合になるかを示す指標です。早期健全化基準25％を大きく下回っており、健全です。
■将来負担比率＝23.9％
　一般会計などが将来負担すべき実質的な負債(市債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額の一部など)が、標準的な収入に対して、どのくらいの割合になるかを示す指標です。早期健全化基準の350％を大きく下回っており、健全です。
■資金不足比率＝資金不足なし
　一般会計などに属さない公営企業会計における資金の不足額が、事業の規模に対して、どのくらいの割合になるかを示す指標です。

＊黒字の場合は「赤字なし」としていますが、実質赤字比率は▲8.75％、連結実質赤字比率は▲13.46％となっています

＊資金剰余の場合は「資金不足なし」としていますが、東越谷土地区画整理特別会計は▲84,898.9％、七左第一土地区画整理特別会計は▲7,336,300.0％、公共下水道特別会計は▲11.2％、病院事業会計は▲5.9％となっています

(平成30年度の事業別決算額であり、1万円未満は適宜四捨五入)
＊以下は第4次総合振興計画の施策の大綱。◎は、平成30年度の重点戦略事業です

　◎市民活動支援センター管理事業　1億1,828万円
　◎自治会振興事業　7,973万円
　◎集会施設整備事業　2,359万円
　◎コミュニティ活動推進事業　4,843万円
　◎ホームページ　・テレビ広報事業　1,971万円
　・本庁舎建設事業　3億1,984万円

　◎急患診療所診療業務事業　1億2,150万円
　◎救急医療対策事業　1,583万円
　・医療サービスの充実(病院事業支出金)　11億円
　◎母子健康づくり事業　1,142万円
　◎保健センター整備事業　3億3,819万円

令和2年(2020年)4月から供用開始予定の 保健センター(完成予想図)

　◎がん検診等事業　5億7,588万円
　◎感染症対策事業　2,057万円
　◎子育て支援事業　4,143万円
　◎学童保育室建設事業　5,101万円
　◎子ども　・子育て支援給付事業　46億9,525万円
　・児童手当給付費　54億6,476万円
　・こども医療給付費　14億86万円
　◎障がい者就労支援事業　1,949万円
　◎老人福祉センター運営事業　3億1,911万円
　・生活保護扶助費　70億4,329万円
　・介護保険会計繰出金　29億379万円
　・国民健康保険会計繰出金　32億6,212万円
　・後期高齢者医療会計繰出金　6億5,317万円

　・南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出事業　897万円
　◎良好な市街地の整備(東越谷、七左第一、西大袋土地区画整理会計繰出金)　10億4,200万円
　・道路の整備(越谷吉川線、川柳大成町線、一般市道等)　11億7,988万円
　◎出羽堀沿道整備事業　777万円
　◎橋りょう耐震化整備事業　※繰越事業含む　2億3,342万円
　◎道の駅整備事業　589万円
　◎交通安全施設整備事業　1億6,594万円
　◎公共交通事業　1,066万円
　・身近な公園の整備　8,822万円
　◎公園施設維持管理事業　5億3,829万円
　・元荒川緑道整備事業　349万円
　・新方川緑道整備事業　295万円
　◎排水機場施設維持管理事業　1億7,880万円

　◎再生可能エネルギー推進事業　951万円
　・東埼玉資源環境組合負担金事業　9億8,156万円
　◎自主防災組織育成事業　1,431万円
　◎災害予防対策事業　4,288万円
　◎消防署所整備事業　2,730万円

　◎産業活性化推進事業　1,580万円
　◎中心市街地活性化推進事業　506万円
　◎観光推進事業　7,312万円
　◎魅力発信事業　2,070万円
　◎流通　・工業系土地利用事業　1,712万円
　◎地産地消推進事業　415万円
　◎農地利用集積事業　1,971万円
　・出羽堀はつらつプロジェクト事業　1,439万円
　◎農業従事　・後継者育成事業　1,671万円

　・小中学校の運営　2億6,943万円
　・小中学校の施設管理　6億4,815万円
　◎小中学校施設空調設備設置事業　1億5,498万円

教育環境の改善のために エアコンを整備し維持管理を行う

　◎教職員資質向上事業　1,716万円
　・蔵書等整備事業　6,161万円
　・図書整備事業　5,521万円
　・コミュニティセンター管理事業　5億5,115万円
　・屋外体育施設管理運営費　1億6,370万円

　市立病院は、地域医療の基幹病院として、一般医療、救急・高度な医療を通じて、市民の健康増進に努めてきました。
　平成30年度の収益的収入および支出は、高額な医薬品および血液の使用量や、長期継続契約の更新に伴う委託料の増加等により収支差引で赤字となりました。
　業務状況は、入院延べ患者数12万9820人、外来延べ患者数22万4750人、患者1人1日当たりの診療収益は、入院で5万3611円、外来で1万2185円でした。30年度の収支決算は表4のとおりです。
【お問い合わせ】市立病院 TEL 048-965-2221

＊収支の不足額は補填財源から補填しました

　(公財)越谷市施設管理公社は、越谷コミュニティセンター(南部図書室を含む)、中央市民会館、こしがや能楽堂、花田苑、キャンベルタウン野鳥の森、総合体育館、市民球場、多目的運動場、庭球場、緑の森公園越谷市弓道場、しらこばと運動公園競技場、第2競技場、庭球場、野球場、ソフトボール場、キャンプ場の16施設のほか、科学技術体験センターの一部も含め、計17施設を管理運営しています。
　主な施設の利用・入園者数は、越谷コミュニティセンター等64万7421人、中央市民会館23万8334人、こしがや能楽堂2万5320人、花田苑4万4395人、野鳥の森3万3916人、総合体育館33万811人、市民球場等16万4146人、弓道場1万8321人、しらこばと運動公園競技場等22万3342人でした。
　事業については、各施設の特徴を生かした自主・共催事業等を積極的に展開し、地域の文化・スポーツ・レクリエーション等の振興に努めました。
　平成30年度の決算は表5のとおりです。
【お問い合わせ】(公財)越谷市施設管理公社 TEL 048-964-4321

市内外の多くの方からご寄附をいただきました。ありがとうございました。 　これらの寄附金は、快適で活力ある魅力的なふるさとづくりに活用しました。 ●寄附件数　236件(市内61件、市外175件) ●寄附金額　1,421万9,764円(市内561万6,405円、市外860万3,359円) ＊寄附金の受け付け状況について、詳しくは市ホームページに掲載しています ◆越谷市への寄附のご案内 　越谷市を愛し、応援しようとする個人または団体からの寄附を受け付けています。個人の方が市に寄附をした場合、「ふるさと納税」として税控除の適用が受けられます。詳しくは下記へ。

【お問い合わせ】
寄附の方法について…市民活動支援課 TEL 048-963-9153
税制上の優遇措置について…市民税課 TEL 048-963-9144
寄附の公表について…財政課 TEL 048-963-9115