更新日:2021年3月18日
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令和3年度 当初予算の概要
1 一般会計予算の概要
一般会計予算は1032億円(2.3%減)
令和3年度は、「第5次総合振興計画」や、「まち・ひと・しごと創生 総合戦略」の着実な推進と、市民が誇れる、いきいきと活性化するまちづくりをさらに進めるため、限られた財源の効率的・効果的な配分に努めるとともに、『子育てしやすい環境づくり』の推進や、『災害に強いまちづくり』への取組を強化するなど、『安全・安心で魅力あるまちづくり』を意識した予算としました。
歳入 市税は前年度比5.3%減
全体の約5割を占める市税は、市民税が前年度比8.7%減の210億7200万円、固定資産税が2.2%減の178億5400万円などで、全体で前年度比5.3%減となっています。
地方交付税は、普通交付税の増などにより、前年度比27.6%増となっています。
分担金及び負担金は、東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金の皆減などにより、前年度比27.3%減となっています。
国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の増などにより、前年度比13.8%増、市債は、本庁舎整備等に係る借入の減などにより前年度比28.8%減となっています。
予算額 | 構成比 | 対前年度増減率 | |
---|---|---|---|
市税 |
443億4000万円 | 43.0% | ▲5.3% |
国庫支出金 | 204億3186万円 | 19.8% | 13.8% |
市債 | 84億8540万円 |
8.2% | ▲28.8% |
県支出金 | 72億6403万円 | 7.0% | 9.2% |
地方消費税交付金 | 69億円 | 6.7% | ▲1.4% |
繰入金 |
41億6127万円 |
4.0% |
3.7% |
地方交付税 |
37億円 | 3.6% |
27.6% |
諸収入 |
29億5709万円 |
2.9% |
▲3.3% |
その他 |
49億6035万円 | 4.8% | ▲5.8% |
歳入合計 | 1032億円 |
100.0% | ▲2.3% |
歳出 扶助費は前年度比5.1%増
扶助費は、生活保護扶助費のほか、子どもや障がいのある方に係る給付費が増加したことにより、前年度比5.1%増となっています。
公債費は、本庁舎建設事業に係る地方債の元金償還金の増などにより、前年度比1.1%増となっています。
普通建設事業費等は、本庁舎整備等に係る事業費の減などにより、前年度比54.9%減となっています。
物件費は、新型コロナウイルスワクチン接種に係る委託料の皆増などにより、前年度比12.9%増となっています。
また、繰出金は、被保険者の高齢化や医療の高度化による保険給付費の増加に伴う国民健康保険特別会計への繰出金の増などにより、前年度比10.3%増となっています。
予算額 | 構成比 | 対前年度増減率 | |
---|---|---|---|
扶助費 | 306億3061万円 | 29.7% | 5.1% |
人件費 | 213億9849万円 |
20.7% | 1.7% |
物件費 | 181億3598万円 | 17.6% | 12.9% |
補助費等 | 104億569万円 | 10.1% | 5.0% |
公債費 | 75億1291万円 |
7.3% | 1.1% |
普通建設事業費等(災害復旧事業費含む) | 63億733万円 | 6.1% | ▲54.9% |
その他 |
88億899万円 |
8.5% | 9.7% |
歳出合計 | 1032億円 |
100.0% | ▲2.3% |
予算額 | 構成比 | 対前年度増減率 | |
---|---|---|---|
民生費 | 498億2296万円 |
48.3% | 3.7% |
総務費 | 108億8829万円 | 10.5% | ▲35.7% |
教育費 | 105億2337万円 | 10.2% |
4.7% |
衛生費 | 104億7778万円 | 10.1% | 23.5% |
土木費 | 85億8047万円 | 8.3% | ▲8.4% |
公債費 | 75億1291万円 | 7.3% | 1.1% |
消防費 | 32億5845万円 | 3.2% | ▲0.9% |
その他 |
21億3579万円 |
2.1% | 7.2% |
歳出合計 | 1032億円 | 100.0% | ▲2.3% |
※表示単位未満を四捨五入しているため、各費目の合計が合計値と一致しない場合があります
なお、市民1人当たりに換算した予算額と市税負担額は次のとおりです。(令和3年3月1日現在総人口345,336人)
市民1人当たりの予算額 | |
---|---|
福祉サービスに | 8万8698円 |
職員の給与や議員報酬などに | 6万1964円 |
市の借入金の返済に | 2万1755円 |
学校、道路、公園等の建設などに | 1万8264円 |
委託料や光熱水費などの管理費に | 5万2517円 |
その他(負担金や補修費用などに) | 5万5641円 |
市民1人当たりの市税負担額 | |
---|---|
市民税 | 6万1019円 |
固定資産税 | 5万1701円 |
軽自動車税 | 1080円 |
市たばこ税 | 5994円 |
事業所税 | 1914円 |
都市計画税 | 6689円 |
2 令和3年度の主な事業
大綱1 多様な人が交流し、参加と協働により発展するまちづくり
事業名 |
事業費 |
---|---|
コミュニティ活動推進事業 |
4551万円 |
自治会振興事業 |
1億9万円 |
本庁舎建設事業 |
5億3700万円 |
大綱2 みんなが健康で共生して住み続けられるまちづくり
事業名 | 事業費 |
---|---|
母子健康づくり事業 | 1917万円 |
新たに、心身の不調や育児不安等がある産婦等に対し、身体的な回復や心理的な安定のための支援(産後ケア事業)を行うなど、母子の健康づくりを推進します。 | |
がん検診等事業 | 4億3710万円 |
感染症対策事業 | 1億1060万円 |
保育所管理事業 | 1億157万円 |
公立保育所へ保育支援システムを導入(ICT化)し、登降園の際の保護者の利便性向上を図るなど、保育環境の充実に努めます。 | |
病児保育事業 | 2990万円 |
北越谷に、本市2か所目の病児保育室を開設するなど、保護者の子育て及び就労の両立を支援します。 | |
子どもの学習・生活支援事業 | 2100万円 |
生活困窮世帯等の中学生・高校生向けに実施している学習支援の対象を、小学校3年生以上に拡充します。 |
大綱3 都市と自然が調和した集約と連携によるまちづくり
事業名 |
事業費 |
---|---|
南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出事業 |
4億7960万円 |
道の駅整備事業 | 800万円 |
公共交通事業 | 1億4418万円 |
新たな公共交通の需要などを検証するため、モデル地区での、タクシーを活用した実証運行を行うなど、公共交通の利便性向上に努めます。 | |
応急対策事業 |
2850万円 |
まるごとまちごとハザードマップ事業 | 300万円 |
大綱4 持続可能で災害に強い安全・安心なまちづくり
事業名 | 事業費 |
---|---|
再生可能エネルギー推進事業 | 1000万円 |
自主防災組織育成事業 | 1200万円 |
災害予防対策事業 | 7477万円 |
総合防災ガイドブックの配布や、避難所Wi−Fi環境及び防災アプリの提供等を行うとともに、地域防災計画及び国土強靱化地域計画の策定などを行います。 | |
消防署所整備事業 | 366万円 |
災害対応力の強化を図るため、間久里分署の建替えに向け、用地取得に着手します。 |
大綱5 魅力ある資源を活かし、都市の活力を創造するまちづくり
事業名 | 事業費 |
---|---|
産業活性化推進事業 | 4630万円 |
専門家による経営相談の日数を増やすとともに、ビジネスパワーアップ補助金の補助額等の拡充などにより、市内中小企業者を支援します。 | |
流通・工業系土地利用事業 | 4300万円 |
シティプロモーション推進事業 | 1369万円 |
農業生産力強化事業 | 3億5672万円 |
集団的いちご観光農園第2工区の整備を行う事業者への支援などを行います。 |
大綱6 みんなが主体的に学び、生きがいを持って活躍できるまちづくり
事業名 | 事業費 |
---|---|
小中一貫校整備事業 | 3120万円 |
蔵書等整備事業 | 1億1306万円 |
新たに、電子書籍を導入するなど、図書館利用者の利便性向上を図ります。 | |
(仮称)越谷市立地域スポーツセンター整備事業 | 2億3905万円 |
3 令和3年度の主な新規事業
事業名 | 事業費 | 内容 |
---|---|---|
まるごとまちごとハザードマップ事業 | 300万円 | 日頃から水防災への関心を高め、市民の皆さんの主体的な避難行動を促すため、大規模な洪水発生時の浸水の深さなどの標識を設置します。 |
4 特別会計予算と公営企業会計予算
特別会計は、特定の歳入歳出を、一般の歳入歳出と区別して経理するための会計です。
8つの特別会計の総額は、577億9900万円で、前年度比2.6%増となっています。
特別会計 | 歳入歳出予算額 | 対前年度増減率 |
---|---|---|
国民健康保険 | 310億5000万円 | 1.6% |
後期高齢者医療 | 42億2000万円 | 1.4% |
介護保険 | 202億3000万円 | 5.3% |
母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 1億1000万円 | ▲19.1% |
東越谷土地区画整理 |
6000万円 | ▲25.0% |
七左第一土地区画整理 |
9000万円 | ▲10.0% |
西大袋土地区画整理 |
17億8000万円 | 6.6% |
公共用地先行取得 |
2億5900万円 | ▲34.1% |
計 | 577億9900万円 | 2.6% |
企業会計名 | 歳入歳出予算額 | 対前年度増減率 |
---|---|---|
病院事業会計 | 136億2300万円 | 10.0% |
企業会計名 | 歳入歳出予算額 | 対前年度増減率 |
---|---|---|
公共下水道事業会計 | 106億5300万円 | ▲1.5% |
令和3年度当初予算の概要:印刷用
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