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平成25年度当初予算 要求概要

更新日:2012年12月27日

越谷市では、市民に開かれた透明性の高い市政運営を推進するため、ホームページを活用して、平成23年度当初予算から予算編成過程を公表しております。

1 公表内容

(1)会計別要求概要

(2)一般会計 款別要求状況(歳入・歳出)

(3)部局別新規事業の要求概要

(4)会計別査定状況

(5)一般会計 款別査定状況(歳入・歳出)

(6)部局別新規事業の査定状況

2 公表時期
(1)会計別要求額概要 12月下旬
(2)一般会計 款別要求状況(歳入・歳出) 12月下旬

(3)部局別新規事業の要求概要

12月下旬

(4)会計別査定状況

2月下旬
(5)一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) 2月下旬

(6)部局別新規事業の査定状況

2月下旬

3 その他
(1)予算書を作成する際には、事業名称等が要求時と異なる場合があります。
(2)一覧の金額は、要求額となっております。(確定額ではありません。)
(3)予算要求内容の詳細なお問い合わせは、予算編成過程中のため対応できませんので、ご了承ください。(事業内容のお問い合わせは、各所管課にお問い合わせください。)

会計別の要求状況

平成25年度の各会計別の予算要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。表示単位は、千円となっております。(12月27日現在)

1 一般会計
○歳入 81,599,443
○歳出 95,152,802
差額 ▲13,553,359

※歳出超過(歳入より歳出が多い)となっております。

2 特別会計、病院事業会計を含めた総額

○歳入

161,453,740

○歳出

175,007,099

差額

▲13,553,359

※特別会計は、歳入歳出同額での予算要求となるため、2 特別会計、病院事業会計を含めた総額の差額は、一般会計の差額と同額となります。

一般会計 款別要求状況(歳入・歳出)

1 歳入
要求額 24年度当初予算 増減
1 市税 43,931,000 43,832,000 +99,000

2

地方譲与税 750,000 750,000 0
3 利子割交付金 100,000

110,000

▲10,000
4 配当割交付金 50,000 50,000 0
5 株式等譲渡所得割交付金 30,000 30,000 0
6 地方消費税交付金 2,500,000 2,500,000 0
7 自動車取得税交付金 220,000 280,010 ▲60,010
8 地方特例交付金 270,000 250,000 +20,000
9 地方交付税 2,300,000 3,700,000 ▲1,400,000
10 交通安全対策特別交付金 60,000 60,000 0
11 分担金及び負担金 1,290,292 1,189,342 +100,950
12 使用料及び手数料 906,977 918,192 ▲11,215
13 国庫支出金 12,644,313 11,364,560 +1,279,753
14 県支出金 5,125,547 4,375,210 +750,337
15 財産収入 73,554 114,420 ▲40,866
16 寄附金 20 20 0
17 繰入金 0 1,800,000 ▲1,800,000
18 繰越金 1,000,000 1,000,000 0
19 諸収入 2,692,194 2,733,246 ▲41,052
20 市債 7,655,546 6,943,000 +712,546
合計 81,599,443 82,000,000 ▲400,557
2 歳出
要求額 24年度当初予算 増減
1 議会費 563,818 577,062 ▲13,244
2 総務費 9,154,786 7,907,218 +1,247,568
3 民生費 38,901,917 33,176,171 +5,725,746
4 衛生費 8,741,414 7,789,147 +952,267
5 労働費 74,051 66,255 +7,796
6 農林水産業費 850,350 504,160 +346,190
7 商工費 849,934 791,800 +58,134
8 土木費 14,214,380 10,763,490 +3,450,890
9 消防費 3,588,314 3,251,695 +336,619
10 教育費 9,594,911 8,308,351 +1,286,560
11 災害復旧費 20 20 0
12 公債費 8,253,297 8,476,621 ▲223,324
13 緒支出金 265,610 288,010 ▲22,400
14 予備費 100,000 100,000 0
合計 95,152,802 82,000,000 +13,152,802

部局別新規事業の要求状況

平成25年度の各部局別の新規事業の要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。(12月27日現在)

 1 新規事業の要求額

   件数21件 総額  1,533,671千円

*事業内容のお問い合わせは、各事業担当課へお問い合わせください。
*事業名は、平成25年度当初予算要求段階のものとなりますので、予算確定時とは相違する場合もあります。

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お問い合わせ

行財政部 財政課(第二庁舎3階)
電話:048-963-9115 ファクス:048-965-8028

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