更新日:2022年9月12日
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広報こしがやお知らせ版 令和2年10月の令和元年度決算の概要(2〜3面)
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令和元年度 決算の概要
令和元年度(2019年度)の一般会計、特別会計の決算が9月の定例市議会で認定されました。今号では、市の歳入・歳出、健全化判断比率のほか、寄附の状況と主な事業、市立病院、施設管理公社の事業報告についてお知らせします。 【お問い合わせ】財政課 TEL 048-963-9115 |
一般会計予算
令和元年度は、平成30年度に比べると歳入は42億7,393万円の増、歳出は40億4,690万円の増となりました
歳入総額 1,071億2,413万円 歳出総額 1,017億5,957万円
民生費 | 総務費 | 土木費 | 教育費 | 衛生費 | 公債費 | その他 |
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13万5,979円 | 3万5,421円 | 2万9,558円 | 2万8,426円 | 2万8,055円 | 2万1,444円 | 1万6,344円 |
扶助費 | 人件費 | 物件費 | 繰出金 | 普通建設事業費 | 公債費 | その他 |
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8万6,236円 | 5万1,372円 | 4万6,504円 | 3万6,634円 | 2万4,958円 | 2万1,444円 | 2万8,079円 |
市民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 市たばこ税 | 事業所税 | 都市計画税 |
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7万2,289円 | 5万4,478円 | 1,223円 | 6,554円 | 2,171円 | 7,088円 |
特別会計予算
特別会計は、国民健康保険会計をはじめ9会計です。各特別会計の決算は下表のとおりです
会計 | 歳入決算 | 歳出決算 |
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(1)国民健康保険 | 326億905万円 | 318億4,151万円 |
(2)後期高齢者医療 | 38億1,063万円 | 37億6,869万円 |
(3)介護保険 | 205億6,944万円 | 202億2,860万円 |
(4)母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 1億6,726万円 | 5,507万円 |
(5)東越谷土地区画整理事業 | 5億2,427万円 | 4億3,872万円 |
(6)七左第一土地区画整理事業 | 2億4,508万円 | 1億289万円 |
(7)西大袋土地区画整理事業 | 18億8,006万円 | 17億6,942万円 |
(8)公共下水道事業 | 78億3,507万円 | 72億9,565万円 |
(9)公共用地先行取得事業 | 2億5,984万円 | 2億5,984万円 |
合計 | 679億70万円 | 657億6,039万円 |
*表示単位未満を四捨五入して表示しているため、合計と一致しない場合があります
市の財政状況を示す指標 健全化判断比率等を公表します
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、健全化判断比率等の指標を公表します。各指標の数値と主な内容は表1・表2のとおりです。前年度に続き、健全化判断比率のすべての指標および資金不足比率は、国の定める基準を下回っており、健全財政を維持しています。
健全化判断比率の4つの指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)のうち、一つでも早期健全化基準を超えると「早期健全化団体」、財政再生基準を超えると「財政再生団体」となり、それぞれ財政健全化計画、財政再生計画を策定し、早急に財政改善に取り組まなければなりません。 公営企業会計については、資金不足比率が経営健全化基準を上回った場合は、経営健全化計画を策定しなければなりません。 |
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指標の名称 | 指標の概要 | 越谷市の数値 | 早期健全化 基準 |
財政再生 基準 |
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実質赤字比率 | 一般会計などの赤字額が、標準的な収入に対して、どのくらいの割合になるかを指標化したものです | 赤字なし | 11.25 | 20.00 |
連結実質 赤字比率 |
市の全ての会計を合算した全体の赤字額が、標準的な収入に対して、どのくらいの割合になるかを指標化したものです | 赤字なし | 16.25 | 30.00 |
実質公債費 比率 |
市の地方債(借入金)の返済額及び、これに準じる経費の額が、標準的な収入に対して、どのくらいの割合になるかを指標化したものです。早期健全化基準25%を大きく下回っており、健全です | 7.2 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 一般会計などの地方債残高や将来支払う可能性がある負担など現在抱えている負債が、標準的な収入に対して、どのくらいの割合になるかを指標化したものです。早期健全化基準の350%を大きく下回っており、健全です | 15.2 | 350.0 | ー |
*黒字の場合は「赤字なし」としていますが、実質赤字比率は▲8.86%、連結実質赤字比率は▲12.89%となっています
(一般会計などに属さない公営企業会計における資金の不足額が、事業の規模に対して、どのくらいの割合になるかを示す指標) | ||||
特別会計等の名称 | 東越谷土地区画整理事業 | 七左第一土地区画整理事業 | 公共下水道事業 | 病院事業 |
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越谷市の数値 | 資金不足なし | 資金不足なし | 資金不足なし | 資金不足なし |
経営健全化基準 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
*資金剰余の場合は「資金不足なし」としていますが、東越谷土地区画整理事業は▲534,706.2%、七左第一土地区画整理事業は▲14,219,400.0%、公共下水道事業は▲12.6%、病院事業は▲4.9%となっています |
令和元年度(2019年度)の主な事業
(令和元年度の事業別決算額であり、1万円未満は適宜四捨五入)
*以下は第4次総合振興計画の施策の大綱。◎は、令和元年度の重点戦略事業です
大綱1 | 市民とつくる住みよい自治のまちづくり(市民、人権、行財政運営) |
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◎市民活動支援センター管理事業 1億2,014万円
◎自治会振興事業 9,836万円
◎集会施設整備事業 3,395万円
◎大沢地区センター・公民館整備事業 5,784万円
地域コミュニティ活動の拠点となる地区センター・公民館の整備に向け、基本・実施設計および施設用床の購入を行いました。
◎コミュニティ活動推進事業 4,900万円
◎ホームページ・テレビ広報事業 1,712万円
大綱2 | だれもが健康で生きがいをもって安心して暮らせるまちづくり(保健、医療、子育て、福祉、社会保障) |
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◎急患診療所診療業務事業 1億2,241万円
◎救急医療対策事業 1,705万円
・医療サービスの充実(病院事業支出金) 13億円
◎母子健康づくり事業 1,098万円
◎保健センター整備事業 14億2,612万円
◎がん検診等事業 5億7,868万円
◎感染症対策事業 1,975万円
◎子育て支援事業 4,131万円
◎学童保育室建設事業 7,426万円
・子育て充実事業(こしがや「プラス保育」幼稚園事業) 4,829万円
待機児童の解消を図るため、長時間預かり保育を行う幼稚園等を市独自の『こしがや「プラス保育」幼稚園』に認定し、事業の実施を支援しました。
◎子ども・子育て支援給付事業 52億7,562万円
・児童手当給付費用 54億243万円
・こども医療給付費用 14億2,005万円
◎障がい者就労支援事業 1,968万円
◎老人福祉センター運営事業 3億2,382万円
・生活保護扶助費用 70億8,650万円
・介護保険会計繰出金 31億9,500万円
・国民健康保険会計繰出金 28億3,030万円
・後期高齢者医療会計繰出金 6億4,990万円
◎特別養護老人ホーム等施設整備促進事業 1億2,086万円
大綱3 | 自然と調和し質の高い都市機能を備えたまちづくり(都市計画、都市施設、住宅) |
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◎良好な市街地の整備(東越谷、七左第一、西大袋土地区画整理会計繰出金) 10億500万円
・道路の整備(越谷吉川線、川柳大成町線、一般市道等) 11億7,629万円
◎橋りょう耐震化整備事業
※繰越事業含む 2億8,090万円
◎道の駅整備事業 594万円
◎交通安全施設整備事業 1億3,630万円
◎公共交通事業 3億2,477万円
・身近な公園の整備 8,503万円
◎公園施設維持管理事業 5億4,123万円
◎排水機場施設維持管理事業 1億6,877万円
大綱4 | 人や環境にやさしく安全・安心な生活を育むまちづくり(環境、危機管理、消防) |
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◎再生可能エネルギー推進事業 992万円
・東埼玉資源環境組合負担金事業 9億8,170万円
◎自主防災組織育成事業 1,395万円
◎災害予防対策事業 4,231万円
大綱5 | 安心して働ける環境を育む持続的で躍動するまちづくり(産業、雇用) |
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◎産業活性化推進事業 1,631万円
◎中心市街地活性化推進事業 461万円
◎観光推進事業 7,854万円
◎魅力発信事業 2,521万円
◎流通・工業系土地利用事業 1,105万円
◎地産地消推進事業 420万円
◎農地利用集積事業 4,519万円
◎農業従事・後継者育成事業 1,425万円
大綱6 | いきいきとだれもが学べる心豊かなまちづくり(教育、生涯学習、文化、スポーツ・レクリエーション) |
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・小中学校の運営 2億6,312万円
・小中学校の施設管理 10億7,925万円
小・中学校の施設の維持管理のほか、登下校時における児童の安全確保を図るため、市内小学校の通学路に防犯カメラを設置しました。
◎小中学校空調設備設置事業 1億5,602万円
◎教職員資質向上事業 1,705万円
・蔵書等整備事業 6,809万円
・図書整備事業 5,127万円
・コミュニティセンター管理事業 5億5,422万円
・屋外体育施設管理運営費用 5,102万円
・東京オリンピック・パラリンピック推進事業 89万円
・(仮称)越谷市立地域スポーツセンター整備事業 556万円
老朽化した第1・第2体育館の建て替えに向け、民間活力の導入を検討し、新たな地域スポーツの拠点となる体育施設の基本計画を策定しました。
越谷市立病院事業報告
市立病院は、地域医療の基幹病院として、一般医療、救急・高度な医療を通じて、市民の健康増進に努めてきました。
令和元年度(2019年度)の収益的収入および支出は、新型コロナウイルス感染症の影響による外来患者等の減少および高額な医薬品の使用量の増加により、収支差引で赤字となりました。
業務状況は、入院延べ患者数12万4,770人、外来延べ患者数21万9,610人、患者1人1日当たりの診療収益は、入院で5万4,423円、外来で1万3,070円でした。令和元年度の決算は下表のとおりです。
【お問い合わせ】市立病院 TEL 048-965-2221
病院事業会計決算
科目 | 決算額 | 内容 |
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医業収益 | 106億779万円 | 入院・外来収益等 |
医業外収益 | 4億9,604万円 | 一般会計負担金等 |
特別利益 | 1億4,817万円 | 長期前受金戻入等 |
収益合計(A) | 112億5,200万円 | |
医業費用 | 112億2,453万円 | 給与費、材料費、経費等 |
医業外費用 | 1億826万円 | 支払利息等 |
特別損失 | 621万円 | 過年度損益修正損 |
費用合計(B) | 113億3,900万円 | |
収支差引(A)−(B) | △8,700万円 |
科目 | 決算額 | 内容 |
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固定資産売却代金 | 0円 | |
他会計負担金 | 2億円 | 一般会計負担金 |
収入合計(A) | 2億円 | |
建設改良費 | 4億5,655万円 | 工事費、器械備品購入費等 |
企業債償還金 | 3億476万円 | 企業債元金償還金 |
支出合計(B) | 7億6,131万円 | |
収支差引(A)−(B) | △ 5億6,131万円 |
*収支の不足額は補てん財源から補てんしました
越谷市施設管理公社 事業報告
(公財)越谷市施設管理公社は、越谷コミュニティセンター(南部図書室を含む)、中央市民会館、こしがや能楽堂、花田苑、キャンベルタウン野鳥の森、総合体育館、市民球場、多目的運動場、庭球場、緑の森公園越谷市弓道場、しらこばと運動公園競技場、第2競技場、庭球場、野球場、ソフトボール場、キャンプ場の16施設のほか、科学技術体験センターの一部も含め、計17施設を管理運営しています。
主な施設の利用・入園者数は、越谷コミュニティセンター等60万9,348人、中央市民会館21万8,158人、こしがや能楽堂2万1,679人、花田苑4万2,698人、野鳥の森3万3,991人、総合体育館30万4,632人、市民球場等17万3,443人、弓道場1万8,354人、しらこばと運動公園競技場21万2,176人でした。
事業については、各施設の特徴を生かした自主・共催事業を積極的に展開し、地域の文化・スポーツ・レクリエーション等の振興に努めました。令和元年度(2019年度)の決算は下表のとおりです。
【お問い合わせ】(公財)越谷市施設管理公社総務課 TEL 048-964-4321
越谷市施設管理公社
科目 | 合計 |
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▽資産の部 流動資産合計 固定資産合計 資産合 |
3億5,043万円 9,005万円 |
資産合計 | 4億4,048万円 |
▽負債の部 流動負債合計 固定負債合計 |
1億3,646万円 1,619万円 |
負債合計 | 1億5,265万円 |
▽正味財産の部 指定正味財産 一般正味財産 |
4,150万円 2億4,633万円 |
正味財産 | 2億8,783万円 |
負債および正味財産合計 | 4億4,048万円 |
令和元年度寄附の状況
越谷しらこばと基金助成金を活用した事業
遊んで、学んで、エコレンジャー(NPO法人セイラビリティ越谷)
市内外の多くの方からご寄附をいただきました。ありがとうございました。 これらの寄附金は、快適で活力ある魅力的なふるさとづくりに活用しました。 ●寄附件数 214件(市内201件、市外12件、匿名1件) ●寄附金額 1億4,906万3,020円(市内 1億3,765万7,694円、市外 1,120万5,326円、匿名 20万円) *寄附金の受付状況について、詳しくは市ホームページに掲載しています |
◆越谷市への寄附のご案内
越谷市を愛し、応援しようとする個人または団体からの寄附を受け付けています。個人の方が市に寄附をした場合、「ふるさと納税」として税控除の適用が受けられます。詳しくは下記へ。
寄附の種類 | 内容 | |
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指定寄附 | 越谷しらこばと基金 | 市民活動への助成事業と越谷市総合振興計画の6つの施策分野から、応援したい事業を指定していただく寄附です |
その他の施設等 | 応援したい公共施設や事業を指定していただく寄附です(例:保健衛生のための寄附、学童保育室・保育所への寄附など) | |
一般寄附 | 使途を指定せず、市政全般に活用させていただく寄附です |
【お問い合わせ】
寄附の方法について…市民活動支援課 TEL 048-963-9153
税制上の優遇措置について…市民税課 TEL 048-963-9144
寄附の公表について…財政課 TEL 048-963-9115